Lieferanten werden in Dynamics AX als Kreditoren bezeichnet und wie die Debitoren als Stammdaten gepflegt. In Dynamics AX gibt es keine Unterstützung für die vorher beschriebene Lieferantenauswahl. Der Auswahlprozess muss daher anderweitig durchgeführt werden. Wenn feststeht, mit welchen Lieferanten eine Handelsbeziehung aufgebaut werden soll, dann sind diese als Stammdaten im System zu hinterlegen. Dabei ist das Vorgehen im Prinzip wie das Anlegen eines Debitors durchzuführen.

Wird ein neuer Kreditor in den Stammdaten (Kreditoren-> Kreditoren) angelegt, so wird die Lieferantennummer automatisch vergeben. Dies ist nicht standardmäßig so. Um eine einheitliche Nummernvergabe zu erreichen, wurde das System über Parameter so konfiguriert .

Beim Anlegen gibt es zwei Pflichtfelder die auch schon im Reiter „Übersicht“ ausgefüllt werden können: „Gruppe“ und „Währung“. Die „Gruppe“ ordnet den Lieferanten einer Kreditorengruppe zu und regelt die Sachkontenintegration. Die „Währung“ gibt an, in welcher Währung die Bezahlung des Kreditors erfolgen muss. Hier wird standardmäßig die Eigenwährung eingetragen und kann nachträglich angepasst werden. Diese drei Felder sind bereits ausreichend, um einen Kreditor im System zu hinterlegen.

Wie Sie sicher einsehen macht es allerdings wenig Sinn auf Eingaben wie Name, Anschrift und weitere Einstellungen zu verzichten. Sehen Sie sich bspw. den Kreditor „Fa. Schwarz“ einmal genauer an und benutzen Sie auch die Onlinehilfe, um mehr über die Felder zu erfahren. Nachfolgende Tabelle fasst noch einmal wichtige Felder im Kreditorenstamm mit ihrer Bedeutung zusammen. Für weitere Infos zu den Feldern können Sie die Onlinehilfe benutzen.